收藏:新系统专票勾选/查询/认证时间等25个问题!

作者:ag真人发布时间:2021-08-06 14:30

本文摘要:1、增值税发票综合服务平台对哪些企业开放?增值税发票综合服务平台将取消增值税发票认证扩大到所有增值税一般纳税人,增值税一般纳税人取得增值税发票(包罗增值税专用发票、灵活车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票)后,可以自愿使用增值税发票综合服务平台查询、选择用于申报抵扣、出口退税或者代庖退税的增值税发票信息。2、发票抵扣勾选时有哪些注意事项?

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1、增值税发票综合服务平台对哪些企业开放?增值税发票综合服务平台将取消增值税发票认证扩大到所有增值税一般纳税人,增值税一般纳税人取得增值税发票(包罗增值税专用发票、灵活车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票)后,可以自愿使用增值税发票综合服务平台查询、选择用于申报抵扣、出口退税或者代庖退税的增值税发票信息。2、发票抵扣勾选时有哪些注意事项?1.请关注抵扣勾选功效界面的当前税款所属期和申报停止日期,您勾选的发票将归属于当前税款所属期;2.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,治理状态为非正常)不能举行勾选操作;3.对于勾选为抵扣的发票,默认是全额抵扣,如实际情况为不全额申报抵扣,您可自行调整有效抵扣税额,已勾选的发票,支持打消勾选。

4.每个数款所属期可以举行多次勾选与打消勾选操作;5.扫描认证的发票默认勾选为抵扣,并支持打消勾选操作,再次勾选时将属于当前税款所属期;6.“抵扣勾选统计”功效支持对当前税款所属期勾选数据的统计,并支持对历史属期统计数据的查询及认证明细数据的导出;7.在申报期内,在“抵扣勾选统计”模块举行申请统计,系统将锁定当期的勾选操作;如需继续勾选发票,可在打消统计乐成后继续举行发票勾选或打消勾选操作;8.在申报期内,如已完成当前税款所属期发票的勾选操作,您需要在“抵扣勾选统计”功效中举行签名确认操作;9.如已取得的发票在发票抵扣勾选时查询不到,请前往进项发票查询模块举行查询核实。财政事情中,你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢?(此处已添加小法式,请到今日头条客户端检察)3、发票退税勾选时有哪些注意事项?1.外贸企业、外综服企业可以举行发票退税勾选,勾选确认的发票归属于当前自然月;勾选乐成后,还需要在“退税确认勾选”功效对已勾选为退税用途的发票举行确认,确认乐成后方可完成退税发票的认证2.对于已勾选未确认的发票,支持打消勾选操作,已确认的发票不支持打消勾选操作;3.每个自然月内可以举行多次勾选和确认操作;6.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,治理状态为非正常)不能举行勾选操作;8.如已取得的发票在发票退税勾选时查询不到,请前往进项发票查询模块举行查询核实。

4、发票代庖退税勾选时有哪些注意事项?1.外综服企业可以使用代庖退税勾选功效,代庖退税勾选功效勾选即确认且不行打消;2.代庖退税勾选功效现在只适用于有“代庖退税专用”标识的增值税专用发票;3.除发票状态、治理状态为正常外,其他异常发票均不行作为代庖退税凭证举行勾选;4.已取得的发票在发票代庖退税勾选模块查询不到时,请前往进项发票查询模块举行查询。5、进项发票查询有哪些注意事项?1.本平台提供近期、未到勾选日期(还未到认证抵扣期的发票)、出口转内销发票的发票查询功效;2.查询出的效果,包罗发票基本信息以及发票勾选认证情况;3.销方离线开具的发票,在本平台无法查询到,在销方上传发票至税务局端后,方可体现在本平台中;4.若上述情况均不存在,仍然查询不到该张发票,首先确认是否为增值税发票,在全国发票检验平台中查询发票是否存在。6、发票下载有哪些注意事项?1.发票下载功效向全部增值税纳税人开放;2.纳税人可在此功效查询或申请下载本企业开具的和取得的所有增值税发票;7、税款所属期(增值税)回退需要满足哪些条件?1.税款所属期跳转到下期后,企业又在当期打消申报;2.系统从征管系统获取到的当期申报效果为“未申报”;3.回退功效在申报期内有效。

8、哪些数据可以做为制品油经销企业购进数据/制品油生产企业票据认证的依据?1.发票状态为正常的制品油增值税专用发票;2.考核效果为相符的海关入口缴款书数据。9、制品油生产企业举行制品油票据认证有哪些注意事项?1.制品油票据认证勾选即认证;2.制品油票据认证操作期为:当期已申报竣事或征期竣事后(以谁在前做为开始时间)至下期申报当天或征期竣事当天(以谁在前做为终止时间)为可操作期间;3.平台可获取消费税申报效果信息,来判断本次认证数据是否归属为当期税款所属期(消费税),若在征期内已申报,平台转换税款所属期(消费税),本次认证的票据将回退,下期举行重新勾选认证,若征期内未申报,系统会提示纳税人“尊敬的纳税人,现在尚未从征管系统中获取到您的申报效果,请您再次确认是否已完成本期消费税申报事情”;若获取申报效果异常失败,则提示企业“尊敬的纳税人,获取征管系统申报效果异常,请您确认是否已完成本期消费税申报事情”;提示纳税人需要确认是否完成本期消费税申报事情后,系统提示:(1)若选择“已完成申报”,系统会提示企业“本次认证不乐成,您需在下一期重新举行勾选认证”;(2)若选择“未完成申报”,系统将提示“本次认证乐成”;4.认证乐成后,请前往“制品油认证统计”功效查询认证统计情况,可自行打印或导出认证明细数据;10、制品油认证统计有哪些注意事项?1.统计报表中包罗当期税款所属期(消费税)勾选认证的所有数据;2.统计报表准实时更新,详细请参看报表更新时间。

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3.报表统计数据不含认证后变为异常(失控、红字)的票据。问题11到2011、税款所属期(消费税)回退需要满足哪些条件?1.系统获取到的当期申报效果为“未申报”;2.回退功效在征期内有效。

12、登录本平台后仅有查询功效,无法看到勾选提交等功效页面的原因可能有哪些?1.请确认您是否为转挂号纳税人,且当前为转挂号日的下期;2.请确认您是否是转挂号纳税人转为了一般纳税人,但还未到生效日期。3.请检察本企业档案信息确认您是否为小规模纳税人。

13、每个税款所属期的勾选、确认时间规模如何盘算?勾选、确认勾选操作(不含退税、代庖退税操作)期间为:当期已申报竣事或征期竣事后(以谁在前做为开始时间)至下期申报当天或征期竣事当天(以谁在前做为终止时间)为可操作期间。14、性质差别的出口退税企业在本平台的操作有什么区别?1.外综服企业在本平台可以举行抵扣、退税、代庖退税类认证操作。2.外贸企业在本平台可以举行抵扣、退税类认证操作;3.除上述两类外的其他企业在本平台可以举行抵扣类认证操作。

15、“发票抵扣勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些?由增值税发票治理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票(代庖退税专用发票除外)、灵活车销售统一发票信息、增值税电子普通发票(通行费):1.发票状态、治理状态为正常且未凌驾抵扣时限的发票,已作废、已红冲、已失控等异常发票或治理状态非正常的发票不在勾选规模之内;2.已凌驾抵扣时限但税局已审核通过的发票(逾期发票)。16、“发票退税勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些?由增值税发票治理新系统开具尚未认证的增值税专用发票(代庖退税专用发票除外):发票状态、治理状态为正常的发票,已作废、已红冲、已失控、治理状态非正常等异常发票不在勾选规模之内;17、“发票代庖退税勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些?由增值税发票治理新系统开具尚未认证,且发票状态、治理状态为正常的有【代庖退税专用】标识的增值税专用发票,已作废、已红冲、已失控、治理状态非正常等异常发票不在勾选规模之内。

18、在本平台完成发票抵扣认证、发票退税认证、发票代庖退税认证都需要哪些步骤?1)完成发票抵扣认证需要发票勾选(抵扣勾选、抵扣批量勾选)、发票确认(确认签名)两步操作。2)完成发票退税认证需要发票勾选(退税勾选、退税批量勾选)、发票确认(退税确认勾选)两步操作。3)完成发票代庖退税认证需要发票勾选(代庖退税勾选)一步操作,代庖退税认证勾选即确认,且不行打消。19、发票的可抵扣期限如何盘算?本平台区分按月申报纳税人和按季申报纳税人划分盘算发票抵扣期限:对于2017年7月1日零时后开具的发票,抵扣时限调整为开票日之后360日:(1)按月申报纳税人的可抵扣发票的开票日期规模为:税款所属期当月1日往前满足抵扣期限之日起至税款所属期当月最后一日;(2)按季申报纳税人的可抵扣发票的开票日期规模为:税款所属期当季首月1日往前满足抵扣期限之日起至税款所属期当季最后一日。

20、企业通过平台已经勾选了,效果发票丢失、损坏或者对方开错作废了,该怎么处置惩罚?如果企业要是通过平台勾选后,做了确认也做过申报抵扣了,又该怎么处置惩罚?在发票举行确认签名之前,已勾选的发票都可以在“发票勾选”模块举行打消勾选;已确认(或扫描认证的发票)后又变为异常发票后,可在申报抵扣后举行相应的税务处置惩罚。问题21到2521、三证合一的企业,老税号开的发票能否也在本平台上举行操作?如果税务机关在局端的征管系统正确的维护了新旧税号的对应关系且同步到了电子底账系统,则使用变换后的新盘即可查询到新、老税号的数据。否则只能查询到新税号的发票。

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此种情况需与主管机关举行联系处置惩罚。22、企业已经在申报系统中完成申报,但在平台中仍显示为未申报?焦点征管系统未实时将企业申报效果同步至本平台;23、在本平台中用于出口退税的发票是否也可以勾选?可以。

根据现行政策,只要能在本平台里“退税勾选”模块可以查到的正常状态的增值税专用发票(代庖退税专用发票除外),都可以举行勾选。24、哪些企业有制品油消费税治理模块权限?制品油消费税治理模块对制品油经销企业和制品油生产企业开放。25、本平台对转挂号纳税人有哪些控制?(1)转挂号纳税人在转挂号日当期已经取得的增值税专用发票、灵活车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,可以通过增值税发票综合服务平台举行选择确认。

(2)转挂号纳税人在转挂号日当期尚未取得的增值税专用发票、灵活车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,转挂号纳税人在取得以后应当持税控设备,由主管税务机关通过增值税发票综合服务平台(税务局端)为其管理选择确认。泉源:四川税务,xiaochenshuiwu在这里相信有许多想要学习会计的同学,大家可以关注小编头条号,下方评论区留言:想要学习,并收藏本文;私信小编:学习即可领取一整套系统的会计学习资料!还可以免费试学会计课程15天!因领取人数太多,不能实时回复,请大家耐心等候。


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